Nota de empenho
Emitida:
01/06/2022
01/06/2022
Valor:
R$ 1.564,02
R$ 1.564,02
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MEGA VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA.
MEGA VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.10.005
Data: 10/06/2022 | Valor: R$ 1.564,02
Data: 10/06/2022 | Valor: R$ 1.564,02
Notas Fiscais:
Numero: 189 | Data: 09/06/2022 | Valor: R$ 1.564,02
Numero: 189 | Data: 09/06/2022 | Valor: R$ 1.564,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.002 | Data: 10/06/2022 | Credor: MEGA VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA. | Valor: R$ 1.564,02 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.10.002 | Data: 10/06/2022 | Credor: MEGA VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA. | Valor: R$ 1.564,02 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6