Emitida:
20/05/2022
Valor:
R$ 3.149,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P06.02.033
Data:
02/06/2022
|
Valor: R$ 3.149,00
Notas Fiscais:
Numero: 4366 |
Data:
01/06/2022
| Valor: R$ 3.149,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.006 | Data:
22/06/2022
| Credor: JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
| Valor: R$ 3.149,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6