Nota de empenho
Emitida:
20/05/2022
20/05/2022
Valor:
R$ 3.868,60
R$ 3.868,60
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.019
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 3.868,60
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 3.868,60
Notas Fiscais:
Numero: 4363 | Data: 30/05/2022 | Valor: R$ 3.868,60
Numero: 4363 | Data: 30/05/2022 | Valor: R$ 3.868,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.007 | Data: 22/06/2022 | Credor: JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor: R$ 3.868,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P06.22.007 | Data: 22/06/2022 | Credor: JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor: R$ 3.868,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X