Emitida:
20/05/2022
Valor:
R$ 5.590,66
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.31.020
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 5.590,66
Notas Fiscais:
Numero: 4362 |
Data:
30/05/2022
| Valor: R$ 5.590,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.004 | Data:
22/06/2022
| Credor: JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
| Valor: R$ 5.590,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6