Nota de empenho
Emitida:
16/05/2022
16/05/2022
Valor:
R$ 1.917,00
R$ 1.917,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FELIPE MARREIRO DE ALMEIDA
FELIPE MARREIRO DE ALMEIDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE ROCO MANUAL DA VEGETACAO NATIVA DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DO SACO VIRGEM A BR-020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE ROCO MANUAL DA VEGETACAO NATIVA DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DO SACO VIRGEM A BR-020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.010
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 1.917,00
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 1.917,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 1.917,00
Numero: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 1.917,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.028 | Data: 02/06/2022 | Credor: FELIPE MARREIRO DE ALMEIDA | Valor: R$ 1.917,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P06.02.028 | Data: 02/06/2022 | Credor: FELIPE MARREIRO DE ALMEIDA | Valor: R$ 1.917,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1