Nota de empenho
Emitida:
17/05/2022
17/05/2022
Valor:
R$ 8.641,58
R$ 8.641,58
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS V6 DE PLACAS PMM-9699, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS V6 DE PLACAS PMM-9699, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P05.26.003
Data: 26/05/2022 | Valor: R$ 8.641,58
Data: 26/05/2022 | Valor: R$ 8.641,58
Notas Fiscais:
Numero: 28845 | Data: 25/05/2022 | Valor: R$ 8.641,58
Numero: 28845 | Data: 25/05/2022 | Valor: R$ 8.641,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.035 | Data: 23/06/2022 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 8.641,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.23.035 | Data: 23/06/2022 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 8.641,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564