Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
02/05/2022
Valor:
R$ 2.150,00
R$ 2.150,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
GN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
GN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.24.012
Data: 24/05/2022 | Valor: R$ 2.150,00
Data: 24/05/2022 | Valor: R$ 2.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 22 | Data: 24/05/2022 | Valor: R$ 2.150,00
Numero: 22 | Data: 24/05/2022 | Valor: R$ 2.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.003 | Data: 02/06/2022 | Credor: GN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P06.02.003 | Data: 02/06/2022 | Credor: GN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7