Emitida:
01/04/2022
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.12.107
Data:
12/04/2022
|
Valor: R$ 1.708,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.142 | Data:
12/04/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.708,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.17.019
Data:
17/05/2022
|
Valor: R$ 961,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.028 | Data:
17/05/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 961,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.13.057
Data:
13/06/2022
|
Valor: R$ 340,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.159 | Data:
13/06/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 340,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.14.032
Data:
14/07/2022
|
Valor: R$ 803,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.069 | Data:
14/07/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 803,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.11.021
Data:
11/08/2022
|
Valor: R$ 519,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.009 | Data:
11/08/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 519,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.14.014
Data:
14/09/2022
|
Valor: R$ 558,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.065 | Data:
14/09/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 558,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.11.036
Data:
11/10/2022
|
Valor: R$ 107,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.179 | Data:
11/10/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 107,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6