PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.299


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.16.005
Data: 16/02/2022  |  Valor: R$ 81.261,56
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.21.017
Data: 21/03/2022  |  Valor: R$ 63.085,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.008  |  Data: 21/03/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 63.085,30  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P03.21.018
Data: 21/03/2022  |  Valor: R$ 735,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.027  |  Data: 21/03/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 735,40  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P03.21.019
Data: 21/03/2022  |  Valor: R$ 80.763,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.006  |  Data: 21/03/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 80.763,30  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P04.20.041
Data: 20/04/2022  |  Valor: R$ 69.828,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.024  |  Data: 05/05/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 69.828,09  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P05.09.009
Data: 09/05/2022  |  Valor: R$ 79.073,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.064  |  Data: 09/05/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 79.073,43  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P06.09.004
Data: 09/06/2022  |  Valor: R$ 27.138,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.025  |  Data: 13/06/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 27.138,15  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P06.09.006
Data: 09/06/2022  |  Valor: R$ 60.834,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.026  |  Data: 13/06/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 60.834,68  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P07.27.003
Data: 27/07/2022  |  Valor: R$ 37.280,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.013  |  Data: 28/07/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 37.280,09  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3