Emitida:
12/01/2022
Valor:
R$ 35.474,49
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
30/06/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Liquidações
P04.22.009
Data:
22/04/2022
|
Valor: R$ 2.743,70
Notas Fiscais:
Numero: 6991 |
Data:
20/04/2022
| Valor: R$ 2.743,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.001 | Data:
26/04/2022
| Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
| Valor: R$ 2.743,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.20.021
Data:
20/05/2022
|
Valor: R$ 3.934,25
Notas Fiscais:
Numero: 7068 |
Data:
19/05/2022
| Valor: R$ 3.934,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.017 | Data:
24/05/2022
| Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
| Valor: R$ 3.934,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.22.018
Data:
22/06/2022
|
Valor: R$ 4.241,29
Notas Fiscais:
Numero: 7176 |
Data:
21/06/2022
| Valor: R$ 4.241,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.011 | Data:
27/06/2022
| Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
| Valor: R$ 4.241,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.15.037
Data:
15/08/2022
|
Valor: R$ 3.045,40
Notas Fiscais:
Numero: 7337 |
Data:
13/08/2022
| Valor: R$ 3.045,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.034 | Data:
17/08/2022
| Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
| Valor: R$ 3.045,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.19.014
Data:
19/09/2022
|
Valor: R$ 4.069,30
Notas Fiscais:
Numero: 7406 |
Data:
16/09/2022
| Valor: R$ 4.069,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.027 | Data:
21/09/2022
| Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
| Valor: R$ 4.069,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.14.002
Data:
14/11/2022
|
Valor: R$ 17.440,55
Notas Fiscais:
Numero: 7594 |
Data:
11/11/2022
| Valor: R$ 17.440,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.009 | Data:
30/11/2022
| Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
| Valor: R$ 14.549,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.14.002
Data:
14/11/2022
|
Valor: R$ 17.440,55
Notas Fiscais:
Numero: 7594 |
Data:
11/11/2022
| Valor: R$ 17.440,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.002 | Data:
23/12/2022
| Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
| Valor: R$ 2.891,05
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1