PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.12.001


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
12/01/2022
Valor:
R$ 20.310,80
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20210705001G
Data:
30/06/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P04.22.011
Data: 22/04/2022  |  Valor: R$ 914,55
Notas Fiscais:
Numero: 6992  |  Data: 20/04/2022  |  Valor: R$ 914,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.019  |  Data: 26/04/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 914,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P05.23.028
Data: 23/05/2022  |  Valor: R$ 3.933,60
Notas Fiscais:
Numero: 7071  |  Data: 19/05/2022  |  Valor: R$ 3.933,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.006  |  Data: 26/05/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 3.933,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P06.22.016
Data: 22/06/2022  |  Valor: R$ 2.827,45
Notas Fiscais:
Numero: 7175  |  Data: 21/06/2022  |  Valor: R$ 2.827,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.022  |  Data: 27/06/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 2.827,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.16.008
Data: 16/08/2022  |  Valor: R$ 4.962,50
Notas Fiscais:
Numero: 7335  |  Data: 13/08/2022  |  Valor: R$ 4.962,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.027  |  Data: 17/08/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 4.962,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P09.19.013
Data: 19/09/2022  |  Valor: R$ 7.672,70
Notas Fiscais:
Numero: 7407  |  Data: 16/09/2022  |  Valor: R$ 7.672,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.001  |  Data: 21/09/2022  |  Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP  |  Valor: R$ 7.672,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X