Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 10.950,00
R$ 10.950,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DO SIM TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DO SIM TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
Contrato
Liquidações
P02.01.007
Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4621 | Data: 28/01/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4621 | Data: 28/01/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.101 | Data: 15/02/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P02.15.101 | Data: 15/02/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P02.28.010
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4668 | Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4668 | Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.027 | Data: 15/03/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P03.15.027 | Data: 15/03/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P03.31.002
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4749 | Data: 30/03/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4749 | Data: 30/03/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.018 | Data: 20/04/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P04.20.018 | Data: 20/04/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P05.02.011
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4766 | Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4766 | Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.016 | Data: 16/05/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.16.016 | Data: 16/05/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P05.31.001
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4844 | Data: 30/05/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4844 | Data: 30/05/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.036 | Data: 14/06/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P06.14.036 | Data: 14/06/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P07.01.007
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4900 | Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4900 | Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.016 | Data: 14/07/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P07.14.016 | Data: 14/07/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P08.01.007
Data: 01/08/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 01/08/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4937 | Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4937 | Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.009 | Data: 15/08/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P08.15.009 | Data: 15/08/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P08.31.026
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 4988 | Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 4988 | Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.002 | Data: 14/09/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P09.14.002 | Data: 14/09/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P10.05.009
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5064 | Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5064 | Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.033 | Data: 17/10/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.17.033 | Data: 17/10/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P11.01.007
Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5108 | Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5108 | Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.034 | Data: 14/11/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.14.034 | Data: 14/11/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P11.30.042
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5158 | Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5158 | Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.013 | Data: 08/12/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P12.08.013 | Data: 08/12/2022 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P12.20.024
Data: 20/12/2022 | Valor: R$ 912,50
Data: 20/12/2022 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5236 | Data: 20/12/2022 | Valor: R$ 912,50
Numero: 5236 | Data: 20/12/2022 | Valor: R$ 912,50