Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
F PEREIRA DE MESQUITA
F PEREIRA DE MESQUITA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE VASOS DECORATIVOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO. JUNTO A SECRETRARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE VASOS DECORATIVOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO. JUNTO A SECRETRARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.13.001
Data: 13/09/2021 | Valor: R$ 1.500,00
Data: 13/09/2021 | Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 627 | Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 1.500,00
Numero: 627 | Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 1.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.017 | Data: 13/09/2021 | Credor: F PEREIRA DE MESQUITA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P09.13.017 | Data: 13/09/2021 | Credor: F PEREIRA DE MESQUITA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X