Emitida:
10/09/2021
Valor:
R$ 120,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P09.10.010
Data:
10/09/2021
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.006 | Data:
13/09/2021
| Credor: ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1