Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 2.580,00
R$ 2.580,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MARIA DAS GRACAS NORONHA RAMOS
MARIA DAS GRACAS NORONHA RAMOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE APOSTILAS PARA COORDENADORES PEDAGOGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE APOSTILAS PARA COORDENADORES PEDAGOGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.008
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 2.580,00
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 2.580,00
Notas Fiscais:
Numero: 8 | Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 2.580,00
Numero: 8 | Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 2.580,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.025 | Data: 03/09/2021 | Credor: MARIA DAS GRACAS NORONHA RAMOS | Valor: R$ 2.580,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.03.025 | Data: 03/09/2021 | Credor: MARIA DAS GRACAS NORONHA RAMOS | Valor: R$ 2.580,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6