Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P07.26.013
Data:
26/07/2021
|
Valor: R$ 1.907,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.010 | Data:
26/07/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.907,58
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P08.09.025
Data:
09/08/2021
|
Valor: R$ 69.015,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.045 | Data:
10/08/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 69.015,51
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P08.09.026
Data:
09/08/2021
|
Valor: R$ 63.151,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.004 | Data:
10/08/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 63.151,08
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P08.26.017
Data:
26/08/2021
|
Valor: R$ 1.019,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.004 | Data:
26/08/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.019,18
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.13.005
Data:
13/09/2021
|
Valor: R$ 622,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.004 | Data:
14/09/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 622,72
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.14.001
Data:
14/09/2021
|
Valor: R$ 1.039,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.008 | Data:
14/09/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.039,41
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.14.002
Data:
14/09/2021
|
Valor: R$ 249,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.007 | Data:
14/09/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 249,68
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.14.003
Data:
14/09/2021
|
Valor: R$ 117,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.006 | Data:
14/09/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 117,67
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.16.004
Data:
16/09/2021
|
Valor: R$ 100,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.009 | Data:
16/09/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 100,33
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P10.13.128
Data:
13/10/2021
|
Valor: R$ 62.776,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.023 | Data:
14/10/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 62.776,84
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6