Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 300,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CLARO S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P07.15.006
Data:
15/07/2021
|
Valor: R$ 30,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.008 | Data:
15/07/2021
| Credor: CLARO S/A
| Valor: R$ 30,98
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P07.15.019
Data:
15/07/2021
|
Valor: R$ 30,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.014 | Data:
15/07/2021
| Credor: CLARO S/A
| Valor: R$ 30,98
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P07.15.020
Data:
15/07/2021
|
Valor: R$ 30,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.015 | Data:
15/07/2021
| Credor: CLARO S/A
| Valor: R$ 30,98
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.14.008
Data:
14/09/2021
|
Valor: R$ 2,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.012 | Data:
14/09/2021
| Credor: CLARO S/A
| Valor: R$ 2,87
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1