Nota de empenho
Emitida:
12/05/2021
12/05/2021
Valor:
R$ 29.484,80
R$ 29.484,80
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P05.28.043
Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 29.484,80
Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 29.484,80
Notas Fiscais:
Numero: 2256 | Data: 26/05/2021 | Valor: R$ 29.484,80
Numero: 2256 | Data: 26/05/2021 | Valor: R$ 29.484,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.003 | Data: 08/06/2021 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 29.484,80 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P06.08.003 | Data: 08/06/2021 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 29.484,80 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3