Nota de empenho
Emitida:
20/04/2021
20/04/2021
Valor:
R$ 691.607,19
R$ 691.607,19
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1a MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, CONFORME PT N° 1060488/24. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1a MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, CONFORME PT N° 1060488/24. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. PT 1060448-24.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. PT 1060448-24.
Contrato
Liquidações
P05.10.071
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 691.607,19
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 691.607,19
Notas Fiscais:
Numero: 293 | Data: 06/05/2021 | Valor: R$ 691.607,19
Numero: 293 | Data: 06/05/2021 | Valor: R$ 691.607,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.018 | Data: 07/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 10.374,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.101-0
Numero: P06.07.018 | Data: 07/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 10.374,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.101-0
Liquidações
P05.10.071
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 691.607,19
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 691.607,19
Notas Fiscais:
Numero: 293 | Data: 06/05/2021 | Valor: R$ 691.607,19
Numero: 293 | Data: 06/05/2021 | Valor: R$ 691.607,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.019 | Data: 07/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 10.374,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.101-0
Numero: P06.07.019 | Data: 07/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 10.374,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.101-0
Liquidações
P05.10.071
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 691.607,19
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 691.607,19
Notas Fiscais:
Numero: 293 | Data: 06/05/2021 | Valor: R$ 691.607,19
Numero: 293 | Data: 06/05/2021 | Valor: R$ 691.607,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.020 | Data: 07/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 22.823,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.101-0
Numero: P06.07.020 | Data: 07/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 22.823,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.101-0
Liquidações
P05.10.071
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 691.607,19
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 691.607,19
Notas Fiscais:
Numero: 293 | Data: 06/05/2021 | Valor: R$ 691.607,19
Numero: 293 | Data: 06/05/2021 | Valor: R$ 691.607,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.017 | Data: 07/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 648.035,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.101-0
Numero: P06.07.017 | Data: 07/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 648.035,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.101-0