Emitida:
01/04/2021
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.01.009
Data:
01/04/2021
|
Valor: R$ 16.974,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.010 | Data:
08/04/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 16.974,89
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P05.10.001
Data:
10/05/2021
|
Valor: R$ 216,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.036 | Data:
10/05/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 216,67
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.11.023
Data:
11/05/2021
|
Valor: R$ 59.341,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.005 | Data:
12/05/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 59.341,61
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P05.11.024
Data:
11/05/2021
|
Valor: R$ 45.440,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.009 | Data:
12/05/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 45.440,63
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.17.001
Data:
17/05/2021
|
Valor: R$ 87,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.003 | Data:
17/05/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 87,77
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P06.08.041
Data:
08/06/2021
|
Valor: R$ 60.956,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.014 | Data:
08/06/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 60.956,83
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P05.11.053
Data:
11/05/2021
|
Valor: R$ 483,83
Liquidações
P06.15.009
Data:
15/06/2021
|
Valor: R$ 168,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.007 | Data:
15/06/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 168,26
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P06.17.001
Data:
17/06/2021
|
Valor: R$ 84,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.002 | Data:
17/06/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 84,87
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P06.30.001
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 893,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.002 | Data:
30/06/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 893,35
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P07.26.012
Data:
26/07/2021
|
Valor: R$ 65.351,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.009 | Data:
26/07/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 65.351,29
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3