PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.056


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 998.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM INSS PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTA DATA.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.22.035
Data: 22/03/2021  |  Valor: R$ 847.390,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.052  |  Data: 22/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 847.390,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P04.20.012
Data: 20/04/2021  |  Valor: R$ 4.842,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.015  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.842,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P05.17.009
Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 5.230,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.047  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.230,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P06.10.015
Data: 10/06/2021  |  Valor: R$ 5.414,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.085  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.414,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P07.12.078
Data: 12/07/2021  |  Valor: R$ 4.602,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.109  |  Data: 12/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.602,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.16.016
Data: 16/08/2021  |  Valor: R$ 4.733,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.036  |  Data: 16/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.733,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.09.019
Data: 09/09/2021  |  Valor: R$ 4.783,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.024  |  Data: 09/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.783,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.18.020
Data: 18/10/2021  |  Valor: R$ 4.607,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.030  |  Data: 18/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.607,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P11.09.049
Data: 09/11/2021  |  Valor: R$ 116.396,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.023  |  Data: 09/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 116.396,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4