Emitida:
20/01/2021
Valor:
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO
Especificação:
Global
Descrição:
LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA, 126, CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
20/01/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA No 126 CENTRO PARAMBU-CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Data:
20/01/2021
Valor:
R$ 12.000,00
Liquidações
P02.10.011
Data:
10/02/2021
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.013 | Data:
17/02/2021
| Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P03.08.040
Data:
08/03/2021
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.020 | Data:
11/03/2021
| Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P03.29.046
Data:
29/03/2021
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.020 | Data:
13/04/2021
| Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.03.037
Data:
03/05/2021
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.006 | Data:
11/05/2021
| Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P06.08.008
Data:
08/06/2021
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.033 | Data:
14/06/2021
| Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P07.01.016
Data:
01/07/2021
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.048 | Data:
12/07/2021
| Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P08.02.036
Data:
02/08/2021
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.016 | Data:
10/08/2021
| Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.02.058
Data:
02/09/2021
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.037 | Data:
10/09/2021
| Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P10.13.027
Data:
13/10/2021
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.013 | Data:
13/10/2021
| Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P11.11.028
Data:
11/11/2021
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.037 | Data:
11/11/2021
| Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P12.06.014
Data:
06/12/2021
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.010 | Data:
14/12/2021
| Credor: JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P12.15.040
Data:
15/12/2021
|
Valor: R$ 1.000,00