PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.064


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 7.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.17.017
Data: 17/02/2021  |  Valor: R$ 388,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.045  |  Data: 17/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 388,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P03.18.037
Data: 18/03/2021  |  Valor: R$ 443,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.043  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 443,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P04.20.014
Data: 20/04/2021  |  Valor: R$ 512,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.074  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 462,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P05.17.007
Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 503,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.042  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 503,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P06.10.011
Data: 10/06/2021  |  Valor: R$ 560,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.079  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 560,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P07.12.077
Data: 12/07/2021  |  Valor: R$ 436,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.105  |  Data: 12/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 436,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P08.16.020
Data: 16/08/2021  |  Valor: R$ 460,10
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.16.021
Data: 16/08/2021  |  Valor: R$ 460,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.059  |  Data: 16/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 460,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P09.09.022
Data: 09/09/2021  |  Valor: R$ 456,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.026  |  Data: 09/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 456,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P10.18.019
Data: 18/10/2021  |  Valor: R$ 516,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.028  |  Data: 18/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 516,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P11.09.054
Data: 09/11/2021  |  Valor: R$ 135,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.030  |  Data: 09/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 135,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P12.07.030
Data: 07/12/2021  |  Valor: R$ 132,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.012  |  Data: 07/12/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 132,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7