Nota de empenho
Emitida:
01/09/2020
01/09/2020
Valor:
R$ 1.368,00
R$ 1.368,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA AURISTELA VIANA BARROS
MARIA AURISTELA VIANA BARROS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.03.009
Data: 03/09/2020 | Valor: R$ 1.368,00
Data: 03/09/2020 | Valor: R$ 1.368,00
Notas Fiscais:
Numero: 6 | Data: 03/09/2020 | Valor: R$ 1.368,00
Numero: 6 | Data: 03/09/2020 | Valor: R$ 1.368,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.022 | Data: 03/09/2020 | Credor: MARIA AURISTELA VIANA BARROS | Valor: R$ 1.368,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P09.03.022 | Data: 03/09/2020 | Credor: MARIA AURISTELA VIANA BARROS | Valor: R$ 1.368,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1