Nota de empenho
Emitida:
31/08/2020
31/08/2020
Valor:
R$ 383,40
R$ 383,40
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.01.002
Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 383,40
Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 383,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.001 | Data: 01/09/2020 | Credor: CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | Valor: R$ 383,40 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.01.001 | Data: 01/09/2020 | Credor: CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | Valor: R$ 383,40 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6