PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.20.001


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Nota de empenho
Emitida:
20/03/2020
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.27.049
Data: 27/03/2020  |  Valor: R$ 43.463,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.066  |  Data: 06/04/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 43.463,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.27.050
Data: 27/03/2020  |  Valor: R$ 50.122,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.033  |  Data: 06/04/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 50.122,08  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P03.27.051
Data: 27/03/2020  |  Valor: R$ 486,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.032  |  Data: 06/04/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 486,25  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P03.27.052
Data: 27/03/2020  |  Valor: R$ 1.274,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.035  |  Data: 06/04/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.274,99  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P05.04.012
Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 326,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.011  |  Data: 04/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 326,05  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P05.04.026
Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 395,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.005  |  Data: 05/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 395,47  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.04.027
Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 1.226,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.004  |  Data: 05/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.226,90  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.04.028
Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 2.704,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.003  |  Data: 05/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.704,48  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3