Emitida:
18/02/2020
Valor:
R$ 37.400,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
Especificação:
Global
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) SEDE/ZONA RURAL,
JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
24/01/2020
Modalidade:
Concorrência Pública
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO
Contrato
Data:
18/02/2020
Valor:
R$ 37.400,00
Liquidações
P03.09.006
Data:
09/03/2020
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.036 | Data:
12/03/2020
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.14.041
Data:
14/04/2020
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.035 | Data:
17/04/2020
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.14.006
Data:
14/05/2020
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.100 | Data:
15/05/2020
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.15.019
Data:
15/06/2020
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.029 | Data:
16/06/2020
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.08.045
Data:
08/07/2020
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.121 | Data:
14/07/2020
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.10.079
Data:
10/08/2020
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.087 | Data:
13/08/2020
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.10.042
Data:
10/09/2020
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.043 | Data:
11/09/2020
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.09.046
Data:
09/10/2020
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.093 | Data:
15/10/2020
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.11.046
Data:
11/11/2020
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.120 | Data:
17/11/2020
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.09.030
Data:
09/12/2020
|
Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.085 | Data:
15/12/2020
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X