Emitida:
19/02/2020
Valor:
R$ 160,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
NADIA KARINNY MATEUS TOMAZ
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.19.027
Data:
19/02/2020
|
Valor: R$ 160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.033 | Data:
20/02/2020
| Credor: NADIA KARINNY MATEUS TOMAZ
| Valor: R$ 160,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9