Nota de empenho
Emitida:
03/02/2020
03/02/2020
Valor:
R$ 201,04
R$ 201,04
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.018
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 201,04
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 201,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.009 | Data: 19/02/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 201,04 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P02.19.009 | Data: 19/02/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 201,04 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9