Nota de empenho
Emitida:
13/02/2020
13/02/2020
Valor:
R$ 24,99
R$ 24,99
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SEGUROS EM GERAL
SEGUROS EM GERAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SEGURADORA LIDER S/A
SEGURADORA LIDER S/A
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACAS NQZ-9929, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACAS NQZ-9929, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.13.012
Data: 13/02/2020 | Valor: R$ 24,99
Data: 13/02/2020 | Valor: R$ 24,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.018 | Data: 14/02/2020 | Credor: SEGURADORA LIDER S/A | Valor: R$ 24,99 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P02.14.018 | Data: 14/02/2020 | Credor: SEGURADORA LIDER S/A | Valor: R$ 24,99 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9