PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.303


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.10.030
Data: 10/02/2020  |  Valor: R$ 420,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.008  |  Data: 14/02/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 420,71  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P02.10.031
Data: 10/02/2020  |  Valor: R$ 53.950,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.009  |  Data: 14/02/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 53.950,10  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P02.10.033
Data: 10/02/2020  |  Valor: R$ 36.625,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.007  |  Data: 14/02/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 36.625,73  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P02.21.002
Data: 21/02/2020  |  Valor: R$ 605,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.005  |  Data: 21/02/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 605,34  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P02.21.003
Data: 21/02/2020  |  Valor: R$ 54.137,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.006  |  Data: 21/02/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 54.137,39  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P02.21.004
Data: 21/02/2020  |  Valor: R$ 36.985,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.007  |  Data: 21/02/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 36.985,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.21.005
Data: 21/02/2020  |  Valor: R$ 1.467,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.004  |  Data: 21/02/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.467,78  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P03.04.029
Data: 04/03/2020  |  Valor: R$ 63,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.003  |  Data: 09/03/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 63,25  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P03.27.048
Data: 27/03/2020  |  Valor: R$ 15.743,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.065  |  Data: 06/04/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 15.743,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6