Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.12.008
Data: 12/02/2020 | Valor: R$ 4.754,22
Data: 12/02/2020 | Valor: R$ 4.754,22
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.007 | Data: 12/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.754,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P02.12.007 | Data: 12/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.754,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P03.16.050
Data: 16/03/2020 | Valor: R$ 2.960,83
Data: 16/03/2020 | Valor: R$ 2.960,83
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.076 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.960,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P03.16.076 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.960,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P04.20.008
Data: 20/04/2020 | Valor: R$ 4.135,46
Data: 20/04/2020 | Valor: R$ 4.135,46
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.007 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.135,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P04.20.007 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.135,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P05.13.045
Data: 13/05/2020 | Valor: R$ 4.110,46
Data: 13/05/2020 | Valor: R$ 4.110,46
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.035 | Data: 13/05/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.110,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P05.13.035 | Data: 13/05/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.110,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P06.15.078
Data: 15/06/2020 | Valor: R$ 4.062,46
Data: 15/06/2020 | Valor: R$ 4.062,46
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.025 | Data: 15/06/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.062,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P06.15.025 | Data: 15/06/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.062,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P07.13.098
Data: 13/07/2020 | Valor: R$ 4.100,00
Data: 13/07/2020 | Valor: R$ 4.100,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.078 | Data: 13/07/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P07.13.078 | Data: 13/07/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.14.012
Data: 14/08/2020 | Valor: R$ 4.110,25
Data: 14/08/2020 | Valor: R$ 4.110,25
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.086 | Data: 14/08/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.110,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P08.14.086 | Data: 14/08/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.110,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.18.020
Data: 18/09/2020 | Valor: R$ 1.766,32
Data: 18/09/2020 | Valor: R$ 1.766,32
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.054 | Data: 18/09/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.766,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P09.18.054 | Data: 18/09/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.766,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4