Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.12.006
Data:
12/02/2020
|
Valor: R$ 236,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.011 | Data:
12/02/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 236,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P03.16.048
Data:
16/03/2020
|
Valor: R$ 254,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.065 | Data:
16/03/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 254,98
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P04.22.001
Data:
22/04/2020
|
Valor: R$ 440,34
Notas Fiscais:
Numero: 48 |
Data:
20/04/2020
| Valor: R$ 6.306,30
Liquidações
P04.20.007
Data:
20/04/2020
|
Valor: R$ 440,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.005 | Data:
20/04/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 440,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P05.13.047
Data:
13/05/2020
|
Valor: R$ 348,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.044 | Data:
13/05/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 348,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P06.15.069
Data:
15/06/2020
|
Valor: R$ 359,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.021 | Data:
15/06/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 359,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P07.13.093
Data:
13/07/2020
|
Valor: R$ 380,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.061 | Data:
13/07/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 380,34
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P08.14.010
Data:
14/08/2020
|
Valor: R$ 436,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.084 | Data:
14/08/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 436,01
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P09.18.018
Data:
18/09/2020
|
Valor: R$ 388,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.050 | Data:
18/09/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 388,34
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P10.20.018
Data:
20/10/2020
|
Valor: R$ 430,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.058 | Data:
20/10/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 430,29
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P11.18.010
Data:
18/11/2020
|
Valor: R$ 284,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.089 | Data:
18/11/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 284,86
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9