Nota de empenho
Emitida:
06/02/2020
06/02/2020
Valor:
R$ 130,00
R$ 130,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA DA CONCEICAO SOARES
MARIA DA CONCEICAO SOARES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA O SERVIDOR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA O SERVIDOR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.06.037
Data: 06/02/2020 | Valor: R$ 130,00
Data: 06/02/2020 | Valor: R$ 130,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.035 | Data: 07/02/2020 | Credor: MARIA DA CONCEICAO SOARES | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P02.07.035 | Data: 07/02/2020 | Credor: MARIA DA CONCEICAO SOARES | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9