Nota de empenho
Emitida:
20/01/2020
20/01/2020
Valor:
R$ 532,00
R$ 532,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO DE 03 TESOURAS, 01 PORTA E 01 FORRA, 03 PORTAS DE BANHEIRO, ASSENTAMENTO DE 02 PORTAS, 01 PORTA DE ALMOFADA C/FORRA, 04 TRINCOS, REPARO EM SOLDA ELETRICA DE 01 CADEIRA E 01 MESA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO DE 03 TESOURAS, 01 PORTA E 01 FORRA, 03 PORTAS DE BANHEIRO, ASSENTAMENTO DE 02 PORTAS, 01 PORTA DE ALMOFADA C/FORRA, 04 TRINCOS, REPARO EM SOLDA ELETRICA DE 01 CADEIRA E 01 MESA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.005
Data: 05/02/2020 | Valor: R$ 532,00
Data: 05/02/2020 | Valor: R$ 532,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.021 | Data: 14/02/2020 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 532,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P02.14.021 | Data: 14/02/2020 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 532,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6