Nota de empenho
Emitida:
27/01/2020
27/01/2020
Valor:
R$ 1.569,00
R$ 1.569,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
RONALDO NORONHA FURTUNA
RONALDO NORONHA FURTUNA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO DE LAMPADAS NA CACHOEIRA DOS RUFINOS, SERRA FECHADA E SERROTE QUEIMADO, IMPLANTACAO DE POSTE NO COMJUNTO MANUEL GOMES NO BAIRRO BELEZA E RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DE POCOS NO FACUNDO E QUEIMADA GRANDE, DFE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
REFERENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO DE LAMPADAS NA CACHOEIRA DOS RUFINOS, SERRA FECHADA E SERROTE QUEIMADO, IMPLANTACAO DE POSTE NO COMJUNTO MANUEL GOMES NO BAIRRO BELEZA E RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DE POCOS NO FACUNDO E QUEIMADA GRANDE, DFE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.014
Data: 04/02/2020 | Valor: R$ 1.569,00
Data: 04/02/2020 | Valor: R$ 1.569,00
Notas Fiscais:
Numero: 1620 | Data: 04/02/2020 | Valor: R$ 1.569,00
Numero: 1620 | Data: 04/02/2020 | Valor: R$ 1.569,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.030 | Data: 05/02/2020 | Credor: RONALDO NORONHA FURTUNA | Valor: R$ 1.569,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P02.05.030 | Data: 05/02/2020 | Credor: RONALDO NORONHA FURTUNA | Valor: R$ 1.569,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1