Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 118.978,16
R$ 118.978,16
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P02.06.008
Data: 06/02/2020 | Valor: R$ 3.093,60
Data: 06/02/2020 | Valor: R$ 3.093,60
Notas Fiscais:
Numero: 95503 | Data: 06/02/2020 | Valor: R$ 3.093,60
Numero: 95503 | Data: 06/02/2020 | Valor: R$ 3.093,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.044 | Data: 07/02/2020 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 3.093,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.07.044 | Data: 07/02/2020 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 3.093,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.24.002
Data: 24/06/2020 | Valor: R$ 9.120,00
Data: 24/06/2020 | Valor: R$ 9.120,00
Notas Fiscais:
Numero: 99181 | Data: 23/06/2020 | Valor: R$ 9.120,00
Numero: 99181 | Data: 23/06/2020 | Valor: R$ 9.120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.054 | Data: 21/07/2020 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 9.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.21.054 | Data: 21/07/2020 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 9.120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.25.009
Data: 25/06/2020 | Valor: R$ 2.694,12
Data: 25/06/2020 | Valor: R$ 2.694,12
Notas Fiscais:
Numero: 99300 | Data: 25/06/2020 | Valor: R$ 2.694,12
Numero: 99300 | Data: 25/06/2020 | Valor: R$ 2.694,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.057 | Data: 21/07/2020 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 2.694,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.21.057 | Data: 21/07/2020 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 2.694,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.31.003
Data: 31/08/2020 | Valor: R$ 7.583,80
Data: 31/08/2020 | Valor: R$ 7.583,80
Notas Fiscais:
Numero: 101717 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 7.583,80
Numero: 101717 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 7.583,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.005 | Data: 09/09/2020 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 7.583,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.09.005 | Data: 09/09/2020 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 7.583,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X