Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 54.269,80
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
Especificação:
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, MADEIRAMENTO, CIMENTO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
18/03/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO MADEIRAMENTO CIMENTO FERRAGEM EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 171.825,00
Liquidações
P01.23.003
Data:
23/01/2020
|
Valor: R$ 15.936,30
Notas Fiscais:
Numero: 813 |
Data:
22/01/2020
| Valor: R$ 15.936,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.023 | Data:
23/01/2020
| Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
| Valor: R$ 15.936,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P02.11.004
Data:
11/02/2020
|
Valor: R$ 13.912,40
Notas Fiscais:
Numero: 827 |
Data:
10/02/2020
| Valor: R$ 13.912,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.027 | Data:
11/02/2020
| Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
| Valor: R$ 13.912,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P04.27.008
Data:
27/04/2020
|
Valor: R$ 24.421,10
Notas Fiscais:
Numero: 838 |
Data:
24/04/2020
| Valor: R$ 24.421,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.007 | Data:
20/05/2020
| Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
| Valor: R$ 13.171,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P04.27.008
Data:
27/04/2020
|
Valor: R$ 24.421,10
Notas Fiscais:
Numero: 838 |
Data:
24/04/2020
| Valor: R$ 24.421,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.036 | Data:
23/07/2020
| Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
| Valor: R$ 11.249,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065