Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.019
Data: 10/01/2020 | Valor: R$ 62.231,68
Data: 10/01/2020 | Valor: R$ 62.231,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.003 | Data: 10/01/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 62.231,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.10.003 | Data: 10/01/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 62.231,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.10.035
Data: 10/02/2020 | Valor: R$ 62.376,08
Data: 10/02/2020 | Valor: R$ 62.376,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.008 | Data: 10/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 62.376,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.10.008 | Data: 10/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 62.376,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.10.009
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 62.486,27
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 62.486,27
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.002 | Data: 10/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 62.486,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.10.002 | Data: 10/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 62.486,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.16.047
Data: 16/03/2020 | Valor: R$ 690,50
Data: 16/03/2020 | Valor: R$ 690,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.064 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 690,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.16.064 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 690,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.09.002
Data: 09/04/2020 | Valor: R$ 62.615,47
Data: 09/04/2020 | Valor: R$ 62.615,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.004 | Data: 09/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 62.615,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.09.004 | Data: 09/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 62.615,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.08.021
Data: 08/05/2020 | Valor: R$ 49.600,00
Data: 08/05/2020 | Valor: R$ 49.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.007 | Data: 08/05/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 49.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.08.007 | Data: 08/05/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 49.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6