Nota de empenho
Emitida:
12/11/2019
12/11/2019
Valor:
R$ 3.156,00
R$ 3.156,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DE INTERESSE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DE INTERESSE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.27.016
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 3.156,00
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 3.156,00
Notas Fiscais:
Numero: 1569 | Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 3.156,00
Numero: 1569 | Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 3.156,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.004 | Data: 03/12/2019 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 3.156,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P12.03.004 | Data: 03/12/2019 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 3.156,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X