Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM S.A.
TIM S.A.
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.07.121
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 75,99
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 75,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.005 | Data: 17/10/2019 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 75,99 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P10.17.005 | Data: 17/10/2019 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 75,99 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P11.07.021
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 75,99
Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 75,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.006 | Data: 07/11/2019 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 75,99 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P11.07.006 | Data: 07/11/2019 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 75,99 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.09.102
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 48,02
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 48,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.001 | Data: 10/12/2019 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 48,02 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P12.10.001 | Data: 10/12/2019 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 48,02 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9