Nota de empenho
Emitida:
15/10/2019
15/10/2019
Valor:
R$ 160,00
R$ 160,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FRANCISCO JAKSON PEREIRA ROSADO
FRANCISCO JAKSON PEREIRA ROSADO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.15.008
Data: 15/10/2019 | Valor: R$ 160,00
Data: 15/10/2019 | Valor: R$ 160,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.021 | Data: 15/10/2019 | Credor: FRANCISCO JAKSON PEREIRA ROSADO | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P10.15.021 | Data: 15/10/2019 | Credor: FRANCISCO JAKSON PEREIRA ROSADO | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6