Emitida:
01/10/2019
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.10.005
Data:
10/10/2019
|
Valor: R$ 9.032,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.005 | Data:
10/10/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 9.032,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.08.068
Data:
08/11/2019
|
Valor: R$ 61.946,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.021 | Data:
08/11/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 61.946,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.10.018
Data:
10/12/2019
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Valor: R$ 62.091,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.009 | Data:
10/12/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 62.091,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6