Emitida:
08/10/2019
Valor:
R$ 130,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE RENEY PEREIRA DO MONTE
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA SUBSTITUIR A PARTICIPACAO DA
ARTICULADORA NO 5o CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 2017-2020, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.08.003
Data:
08/10/2019
|
Valor: R$ 130,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.002 | Data:
08/10/2019
| Credor: JOSE RENEY PEREIRA DO MONTE
| Valor: R$ 130,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9