Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 320.800,00
R$ 320.800,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP
FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Descrição:
LOCACAO DE 4 CARROS DE PASSEIO, 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA, 2 CAMINHOES BASCULANTE, 1 CAMINHAO MUCK, 1 PA ENCHEDEIRA, 1 RETROESCAVADEIRA E 6 TRATORES, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
LOCACAO DE 4 CARROS DE PASSEIO, 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA, 2 CAMINHOES BASCULANTE, 1 CAMINHAO MUCK, 1 PA ENCHEDEIRA, 1 RETROESCAVADEIRA E 6 TRATORES, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.02.007
Data: 02/10/2019 | Valor: R$ 79.400,00
Data: 02/10/2019 | Valor: R$ 79.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 14370 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 79.400,00
Numero: 14370 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 79.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.014 | Data: 02/10/2019 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 79.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.02.014 | Data: 02/10/2019 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 79.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.04.008
Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 80.200,00
Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 80.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1445 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 80.200,00
Numero: 1445 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 80.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.019 | Data: 07/11/2019 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 80.200,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P11.07.019 | Data: 07/11/2019 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 80.200,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P12.03.003
Data: 03/12/2019 | Valor: R$ 80.200,00
Data: 03/12/2019 | Valor: R$ 80.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1471 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 80.200,00
Numero: 1471 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 80.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.008 | Data: 12/12/2019 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 80.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.12.008 | Data: 12/12/2019 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 80.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6