Nota de empenho
Emitida:
19/08/2019
19/08/2019
Valor:
R$ 120,00
R$ 120,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FRANCISCO BERNARDO DE SOUSA
FRANCISCO BERNARDO DE SOUSA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.19.026
Data: 19/08/2019 | Valor: R$ 120,00
Data: 19/08/2019 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.003 | Data: 20/08/2019 | Credor: FRANCISCO BERNARDO DE SOUSA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P08.20.003 | Data: 20/08/2019 | Credor: FRANCISCO BERNARDO DE SOUSA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4