PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.025


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
Valor:
R$ 129.359,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20190703001I
Data:
01/07/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE MINFRAESTRU8TURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Número:
20190730001I
Data:
30/07/2019
Valor:
R$ 129.359,00
Liquidações
P08.19.001
Data: 19/08/2019  |  Valor: R$ 37.539,00
Notas Fiscais:
Numero: 1457  |  Data: 16/08/2019  |  Valor: R$ 37.539,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.029  |  Data: 22/08/2019  |  Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA  |  Valor: R$ 37.539,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P09.02.008
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 39.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 1479  |  Data: 29/08/2019  |  Valor: R$ 39.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.017  |  Data: 03/09/2019  |  Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA  |  Valor: R$ 39.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P10.01.005
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 17.832,00
Notas Fiscais:
Numero: 1527  |  Data: 27/09/2019  |  Valor: R$ 17.832,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.051  |  Data: 07/10/2019  |  Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA  |  Valor: R$ 17.832,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P11.01.007
Data: 01/11/2019  |  Valor: R$ 11.444,00
Notas Fiscais:
Numero: 1589  |  Data: 28/10/2019  |  Valor: R$ 11.444,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.010  |  Data: 07/11/2019  |  Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA  |  Valor: R$ 11.444,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P11.21.001
Data: 21/11/2019  |  Valor: R$ 23.144,00
Notas Fiscais:
Numero: 1605  |  Data: 08/11/2019  |  Valor: R$ 23.144,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.019  |  Data: 25/11/2019  |  Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA  |  Valor: R$ 23.144,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3