Nota de empenho
Emitida:
12/08/2019
12/08/2019
Valor:
R$ 432,00
R$ 432,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO BEZERRA DA SILVA
PEDRO BEZERRA DA SILVA
Especificação:
Descrição:
SERVICO DE AMPLIACAO DE 18M DA REDE DE ESGOTO DA VILA CAMPO GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE AMPLIACAO DE 18M DA REDE DE ESGOTO DA VILA CAMPO GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.16.010
Data: 16/08/2019 | Valor: R$ 432,00
Data: 16/08/2019 | Valor: R$ 432,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.017 | Data: 23/08/2019 | Credor: PEDRO BEZERRA DA SILVA | Valor: R$ 432,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P08.23.017 | Data: 23/08/2019 | Credor: PEDRO BEZERRA DA SILVA | Valor: R$ 432,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1