Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 929,00
R$ 929,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.06.013
Data: 06/08/2019 | Valor: R$ 929,00
Data: 06/08/2019 | Valor: R$ 929,00
Notas Fiscais:
Numero: 1513 | Data: 06/08/2019 | Valor: R$ 929,00
Numero: 1513 | Data: 06/08/2019 | Valor: R$ 929,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.011 | Data: 06/08/2019 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 929,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P08.06.011 | Data: 06/08/2019 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 929,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9