Nota de empenho
Emitida:
22/07/2019
22/07/2019
Valor:
R$ 1.472,00
R$ 1.472,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.06.008
Data: 06/08/2019 | Valor: R$ 1.472,00
Data: 06/08/2019 | Valor: R$ 1.472,00
Notas Fiscais:
Numero: 1512 | Data: 06/08/2019 | Valor: R$ 1.472,00
Numero: 1512 | Data: 06/08/2019 | Valor: R$ 1.472,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.010 | Data: 06/08/2019 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 1.472,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P08.06.010 | Data: 06/08/2019 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 1.472,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6